企业所面对的未来商场开展、消费与价格趋势、本身营销、出产扩张及获利才能等方面的猜测,乃至还应包含微观经济开展局势、开展速度、行业动态等方面的猜测。正确掌握这一些信息,有助于构成较为客观的方针结构。别的,关于上级或许下达的预期方针也应有所洞悉和猜测。
搜集整理有关数据,包含各种类型的产品明细价格、出产物料价格、耗费、本钱、费用等经济运转前史参数材料。
环绕总体方针,在剖析以往年度实践出售趋势状况的前提下,经过充沛的商场调研与猜测,结合出售合平等需求信息,考虑预算期出产才能等状况来确认。
根据商场猜测和价格战略两个方面来确认。应按详细种类,逐个测算。如猜测有产品折让的状况,应予列示。
出售收入预算、根据种类、销量、价格核算得出,并由产品明细直接汇总。结合淡旺季节奏猜测,编制分月出售预算。
有出口事务的单位,应独自编制出口产品出售预算。对出售收现率进行猜测,为现金预算做准备。
会同营销总部、战略开展部、技术部平衡销量、品牌种类结构、出产规模及品牌出产组织;并下发各事业部/控股公司/子公司/进出口公司
· 假如财务预算需求调整,各事业部/控股公司/子公司/进出口公司/公司总部需求调整项目:产销量、品牌种类结构、单价、营销、广告费用、财务费用、管理费用、其他等。
· 月度翻滚预算:并于每月23日前将下月预算编报完结并报公司财务管理总部
· 进行月度、季度、年度预算履行状况剖析,上报总裁办公会,并采纳对应办法
· 对预算履行过程中呈现的问题及时采纳对策,剖析原因,帮忙有关事业部、子公司拟定应对办法
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